Budget

Compte administratif 2015

Commune:

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  
Recettes 416.146,53 € 256.366,45 € 
Dépenses 399.169,13 € 201.397,18 € 
Résultat de l’exercice 16.977,40 € 54.969,27 € 
Résultat antérieur 264.497,36 € 48.370,78 € 
Résultat de clôture 281.474,76 € 103.340,05 € 
Excédent de clôture 2015 (fonctionnement plus investissement)  326.026,11 €

Service de l'Eau

 EXPLOITATIONINVESTISSEMENT
Recettes 37.315,50 € 5.227,29 € 
Dépenses 37.692,55 € 7.542,71 € 
Excédent reporté 2014 90.626,87 € 86.673,54 € 
Total des recettes 127.942,37 € 91.900,83 € 
Excédent de clôture 90.249,82 € 84.358,12 € 
Excédent de clôture 2015 (fonctionnement plus investissement) 174.607,94 € 

Détails de certaines dépenses de fonctionnement
Évolution de 2013 à 2015:

 2015201520142013
Charges à caractère général 84.180,54 € 21,09%23,52%33,97%
Charges de personnel **96.602,47 € 24,20%22,96%19,43%
Regroupement pédagogique 97.067,76 € 24,32%33,07%23,52%
CCAS 8.000,00 € 2,00%2,24%2,10%
Subvention aux associations 15.880,00 € 3,98%3,74%3,55%
Charges financières (emprunt école) 4.992,80 € 1,25%1,32%1,45%

** Moyennes des charges de personnel :

La commune 24,20 %Le département 40,96 % La région 43,89  %Nationale 44,31 %

Détails de certaines recettes de fonctionnement

 2015201520142013
Impôts et taxes 294.484,61 €70,76%74,68%74,50%
Dotations et participations 81.499,24 €19,58%21,71%20,17%

BUDGET PRIMITIF 2016
Produit fiscal attendu en 2016 : 160.684,00 €, une augmentation de 1% votée par le conseil sur proposition de l’ensemble des membres de la commission des finances.
(Pour information la commune a perçu en 2014: 149.511,00 € et en 2015: 159.833,00 €)

 Saint-Germain-Laxis DépartementNational
Taxe d’habitation 8.19 %24.28 %23.95 %
Taxe sur foncier bâti 11.35 %25.64 %20.20 %
Taxe sur foncier non bâti43.38 %52.3 %48.53 %

Principaux investissements prévus en 2016:
 - L’an dernier, le tracteur de l’employé communal a été remplacé (pour  14.000 €). Cette année, c’est une remorque qui a été achetée pour 3.400 € et deux mulshing (appareil servant à broyer la tonte) un pour le tracteur et un pour la tondeuse.
 - Un lave-vaisselle est installé dans la salle des fêtes, entrainant l’augmentation du prix de location de 50 €.
 - La commune disposait depuis longtemps d’un terrain derrière le cimetière, celui-ci a été borné et sera clôturé. Il permettra  de faire du stockage de matières inertes.
 - Au cimetière, l’abri a été reconstruit, un banc a été acheté, enfin, une colonne avec le jardin du souvenir viendront compléter le columbarium. Le règlement du cimetière sera affiché dans une vitrine sous l’abri, ainsi que la liste des tombes révélées à l’abandon.
 - Chemin de Praslin, deux lampadaires viendront renforcer l’éclairage. Ainsi que la réfection des lampadaires existants  (15.000 €), les trous seront rebouchés, en attendant de refaire la route quand toutes les constructions nouvelles seront terminées.
 - Deux places de parking pour recharger les voitures électriques (subventionnées à 90% par le Syndicat Départemental d’Électricité de Seine-et-Marne) et deux places de parking supplémentaires seront créées sur le parking de la mairie pour
6.400 €.
 - Enfin, après avoir réalisé l’enfouissement des réseaux et créé l’éclairage d’une première moitié de la route de Meaux en 2015, des trottoirs seront créés dans le courant du second semestre 2016 pour un montant de 155.000 € (la commune ne recourra pas à l’emprunt pour ces travaux). L’enfouissement des réseaux de la seconde partie de cet axe sera réalisé en 2017 et les trottoirs réaménagés ensuite….
 - D’autre part, il n’existait pas de défense incendie à Pouilly Gallerand, hameau de notre village. Un terrain a été acquis pour l’euro symbolique auprès de la famille JACQUELOT, une bâche (réserve d’eau de 120m3) dans un contexte végétalisé sera construite.
 - Un défibrillateur sera installé à l’extérieur de la mairie.
 - Une réflexion sur le devenir du terrain de foot est entamée (vos idées sont les bienvenues), peut-être, un terrain multi sports, multi activités (grandes et petites) et parcours de santé.

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